Gestione acquisti

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In fase di inserimento ordine a fornitori viene inserita la data di trasmissione, viene proposta la data del giorno successivo alla data dell'ordine, e la data di prevista consegna, calcolata in base ai giorni di consegna inseriti sul fornitore, con l'utilizzo di questa data sarà cosi possibile stampare una lista di merce da ricevere giornalmente al magazzino; è possibile inserire altresì degli sconti pagamento, che vengono proposti automaticamente in base alle condizioni di pagamento inserite sul fornitore, ed degli sconti carico che vengono inseriti di volta in volta a seconda se si ha o meno diritto al suddetto sconto. Visto che vi è la possibilità di avere una contrattistica diversa per canali diversi bisogna altresì inserire il canale per cui si vuole effettuare l'ordine, in modo che il programma applichi la corretta scontistica.

La fase di inserimento degli articoli da ordinare (corpo dell'ordine) può essere effettuata richiamando la lista "PREORDINI" con un tasto funzione (F4) dal campo "Mg.", ed inserendo sulla colona colli il numero da ordinare, o confermando il numero già inserito, alla fine premendo il tasto "Ordine" verrà caricato l'ordine per tutti gli articoli con una quantità inserita e verrà annullata la lista di preordine (da ciò si evince che se si deve per qualche motivo rifare l'operazione bisognerà prima rielaborare il report per generare un nuovo preordine); gli articoli inseriti nell'ordine verranno valorizzati alle condizioni di contratto inserite sull'articolo stesso, tenendo conto anche delle promozioni In sell-in attive alla data dell'ordine. Un altro metodo di inserire (o di aggiungere al metodo precedente) è quello tradizionale di inserimento del prodotto, questo può essere inserito sia per Codice Articolo principale, sia per Codice Veloce, sia per Codice EAN che per Codice Articolo Fornitori, è possibile effettuare una ricerca per fornitore, avendo così una lista di tutti i suoi articoli, è altresì possibile effettuare una ricerca per parte di descrizione, o per più parti di descrizione; all'inserimento del prodotto varrà effettuato il controllo se lo stesso fa parte dell'assortimento del fornitore ed in caso negativo verrà dato un messaggio di avviso potendo comunque forzare l'acquisto (es. fornitura da un grossista piuttosto che dal fornitore abituale), inoltre verrà controllato che l'articolo non sia Fuori Assortimento o Temporaneamente Sospeso, nel qual caso non ne verrà permesso l'ordine, infine viene controllato che venga completato uno strato di pallet altrimenti viene dato un avviso con una richiesta di completamento automatico dello strato.